Порядок действий
- Запустите «Тест драйвера ККТ». В открывшемся окне установите флажок «Включено», чтобы программа подключилась к кассе.
- Перейдите в раздел «Чек». Здесь укажите тип коррекции («Приход», если вносите неучтённую выручку, или «Расход» для исправления расходных операций).
- Нажмите на кнопку «Основание коррекции». В появившемся окне заполните все поля: тип, дату, причину и десятизначный номер документа, на основании которого проводится коррекция. Нажмите ОК.
- Заполните реквизиты чека, относящиеся к товару или услуге:
- Предмет расчета (наименование);
- Количество;
- Сумма;
- Ставка налога (НДС);
- Способ расчета (как был оплачен исходный чек).
- Укажите итоговую информацию: общую сумму чека, тип оплаты (наличными или безналичными) и введите сумму в нужное поле. Если операция была без НДС, укажите общую сумму в поле «Налог на чек».
- Тщательно проверьте все введенные данные. Для печати фискального документа последовательно нажмите: «Открыть чек» → «Регистрация» → «Закрыть чек».
